Palabras clave: match, OC, orden de compra, factura, cuentas por pagar, desasignar, documento, deshacer.
Sigue estos pasos para que puedas deshacer el match entre una factura y una OC.
Dirígete a una OC parcial o totalmente asignada
Entra al detalle de una orden la compra.
Haz clic en "Facturas asignadas"
En la vista de "facturas asignadas" verás todas las facturas que han sido matcheadas a esa orden de compra.
Selecciona las facturas para desasignar
Haz clic en el checkbox de cada factura que quieras desasignar a esa orden de compra.
Haz clic en "desasignar"
Una vez hayas seleccionado las facturas, se habilitará un botón que dice "desasignar". Haz clic.
Luego se abrirá un modal para que confirmes la desasignación.
Listo!
Haz desasignado las facturas de la orden de compra y puedes revisar el historial de logs que lo confirma.
